Płatności

Tak, zmiana sprzedawcy na naszą spółkę oznacza, że wystawcą faktury będzie Energia Polska Sp. z o.o., a zatem zmieni się spółka rozliczająca pobraną przez Ciebie energię, a zarazem Twój indywidualny numer rachunku do wpłat (sprawdź w sekcji Płatności szczegóły).

Po rozpoczęciu umowy, od nas otrzymywał będziesz faktury wyłącznie za pobraną energię, natomiast lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie fakturował usługi dystrybucyjne.

Tematowi dokumentu NOTS poświęciliśmy osobną podstronę. Zachęcamy do jej odwiedzenia i zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami: PRZECZYTAJ WIĘCEJ.

Cennik standardowy zawiera ustalone ceny sprzedaży energii elektrycznej dla każdej z taryf dystrybucyjnych oraz wysokość opłaty handlowej w okresie przedłużonym umowy.
Cennik ten obowiązuje, jeśli zakontraktowany okres umowny dobiegł końca, a Twoja umowa nie została wypowiedziana.
Dzięki temu masz zagwarantowaną ciągłość dostaw, bez ryzyka sprzedaży rezerwowej.

Cennik znajdziesz TUTAJ.

Zweryfikuj, do kiedy trwała nasza umowa oraz za jaki okres została wystawiona przez nas faktura. Jeżeli zafakturowany okres to okres trwania naszej umowy – prawdopodobnie wcześniej nie otrzymałeś rozliczenia za ten czas lub jest to faktura korygująca dotychczasowe rozliczenie.

Jeśli jednak po weryfikacji nadal będzie coś niejasne, skontaktuj się z nami poprzez zakładkę Zgłoszenia w EPK lub pod adresem bok@energiapolska.com.pl

Faktury na nowego nabywcę (cesjonariusza) będą wystawiane od daty wejścia w życie cesji, czyli terminu, na jaki Operator Systemu Dystrybucyjnego przyjmie zmianę odbiorcy na punkcie poboru. Natomiast do dnia przyjęcia cesji dokumenty będą wystawiane na poprzedniego nabywcę (cedenta). Wynika to z konieczności realizacji całego procesu zmiany odbiorcy, który jest czasochłonny i wymaga wykonania wielu kroków, jednak w pełni realizujemy to zgłoszenie w Twoim imieniu.
O przyjętych datach cesji poinformujemy Ciebie i Cedenta po ich zatwierdzeniu w OSD.

W naszej spółce każdy klient otrzymuje swój indywidualny numer konta do przelewów. Wskazujemy go na fakturze w tabeli „Dane do przelewu”. Tego numeru na białej liście może nie być, ponieważ jest ono subkontem do konta głównego (również wskazanego na fakturze).

W tytule przelewu podaj numer faktury, za którą płacisz.

W każdej chwili możesz też sprawdzić indywidualny numer konta w Twoim EPK. Przez EPK w łatwy sposób opłacisz też swoje faktury, dzięki automatycznemu przekierowaniu do płatności.

e-fakturę możesz opłacić w dogodny dla Ciebie sposób, polecamy skorzystanie z jednego z proponowanych przez nas ułatwień związanych z e-fakturami:

• link w mailu z fakturą, bezpośrednio przekierowujący do płatności;
• EPK, gdzie w zakładce Faktury wyświetla obok każdej faktury wymagającej opłacenia przycisk przekierowujący do płatności, więc w łatwy sposób możesz kontrolować swoje płatności.

Możesz również wykonać przelew tradycyjny – swój indywidualny numer konta do płatności znajdziesz na każdej fakturze w sekcji „Dane do przelewu” lub możesz go sprawdzić w EPK.

Powstałą nadpłatę zaliczymy na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym, zatem przy kolejnej płatności możesz po prostu pomniejszyć przelew.

Jeśli zamiast tego interesuje Cię zwrot nadpłaty, możemy przekazać nadpłacone środki na wskazany nam przez Ciebie rachunek bankowy. Na naszej stronie internetowej w sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdziesz wzór takiego wniosku, który wystarczy pobrać, uzupełnić i przesłać na adres korespondencyjny naszej spółki, w formie mailowej na adres: windykacja@energiapolska.com.pl lub poprzez zakładkę zgłoszenia w Elektronicznym Portalu Klienta.

Zaloguj się do swojego konta w EPK. Znajdziesz tam listę wszystkich Twoich kont oraz ich aktualne salda.
Możesz również skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta mailowo pod adresem bok@energiapolska.com.pl lub pod numerem infolinii +48 71 715 28 94.